Financiën

Parkeerbedrijf

De baten bestaan vooral uit staangelden, parkeertickets en abonnementen. De lasten bestaan vooral uit kapitaallasten, beheer- en onderhoudslasten, verzekeringen, belastingen en personele lasten.
Verschil t.o.v. 2025:
De toename van de baten met ca. 5,7 miljoen euro wordt door diverse factoren verklaard. De toename van 3,4 miljoen euro bij straatparkeren wordt vooral verklaard door tariefsaanpassingen en indexaties. De toename van de omzet uit parkeergarages met 1,9 miljoen euro wordt vooral verklaard door een hogere bezetting bij de parkeergarages (1,5 miljoen euro) waaronder de parkeergarage Forum (0,85 miljoen euro) en het in exploitatie nemen van de parkeergarage Martiniplaza (0,4 miljoen euro). De toename van de omzet uit laden met 0,35 miljoen euro wordt verklaard door uitbreiding van de laadcapaciteit en dito gebruik.
De toename van de lasten met ca. 5,2 miljoen euro wordt onder meer verklaard doordat we bij het opstellen van de begroting rekening hebben gehouden met een incidenteel hoger positief resultaat van 3,9 miljoen euro. Dit zorgt voor een lastentoename van 3,9 miljoen euro.
De toename van de overige lasten met 1,3 miljoen euro wordt voor 0,6 miljoen euro verklaard door uitbreiding van het aantal laadpunten en een toegenomen gebruik van laadfaciliteiten. Door het in exploitatie nemen van de parkeergarage Martiniplaza stijgen de beheerskosten met 0,3 miljoen euro. Ook stijgen de lasten voor het fietsparkeren met 0,2 miljoen euro vooral als gevolg van hogere kosten voor uitbestede werkzaamheden (beheer van de fietsenstallingen) en het in exploitatie nemen van de fietsenstalling C&A.

Parkeerhandhaving

Voor handhaving op betaald parkeren bedragen de begrote lasten ca. 4,2 miljoen euro. Voor handhaving op foutparkeren is dat ca. 0,8 miljoen euro.
De baten bestaan uit begrote opbrengsten naheffingsaanslagen parkeren (6 miljoen euro).
Verschil t.o.v. 2025:
We verwachten zowel hogere baten als lasten. Door uitbreiding van de tijden en gebieden waarin betaald parkeren geldt neemt de inzet van personeel voor handhaving toe. Dit leidt tot hogere lasten van ca. 1 miljoen euro. De baten nemen evenredig toe doordat het aantal naheffingsaanslagen ook stijgt.

Intensiveringsmiddelen mobiliteit

We zetten deze middelen o.m. in voor (verkeers)beleidsvorming en daaruit voortvloeiende projecten, het verrichten van studies en (plan)onderzoek, deelname aan experimenten en ontwikkelingen, cofinanciering van subsidies en het uitvoeren van maatregelen.
Een belangrijk deel van deze middelen dient ter dekking van de kapitaallasten van projecten.

Uitvoeringsprogramma's mobiliteitsvisie

Aan het uitvoeren van de Mobiliteitsvisie zit een forse financiële opgave waarvoor in het coalitieakkoord structureel middelen beschikbaar zijn gesteld.

Stallingen centrum

Voor de realisatie van fietsenstallingen aan de west- en zuidzijde van de stad zijn vanuit het coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld.

SIF-middelen voor projecten

• Binnenstadsprogramma

• Stationsgebied

• Ringsparen

• Oosterhamrikzone

Kapitaallasten

Personele inzet programma Mobiliteit

Klimaatakkoord

Begrote middelen vanuit de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) in te zetten voor de sector mobiliteit.

D3.