Financieel meerjarenbeeld | Intensiveringen voorgaande jaren

Intensiveringen voorgaande jaren

In dit onderdeel van de financiële positie is een overzicht opgenomen van de opgaven die in voorgaande jaren in de begroting zijn verwerkt. Het betreft de nog openstaande opgaven uit de begrotingen 2023, 2024 en 2025. Voor de toelichting op deze openstaande opgaven is met een link naar de toelichting in de begroting van eerdere jaren verwezen.

	Openstaande opgaven begroting 2025	Deel-programma	I/S	2026	2027	2028	2029
2	Elektrische- en watervoorzieningen Vismarkt	1.2	S	-166	-166	-166	-166
5	Omgevingswet Overhead	1.3 4.4	S S		-306 -78	-331 -78	-306 -78
8	Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud	2.1	I	-159	-306	-885	-885
9	Openbare ruimte - sociaal werkgeverschap Overhead	2.1 4.4	S			-380 -81	-380 -81
10	Waardengestuurd beheer leefomgeving Overhead	2.1 4.4	I I	-495 -41
11	Visserbrug	2.1	S	-34	-34	-34	-34
13	Woontoezicht / pandenbrigade Overhead	2.2 4.4	I I	-566 -189	-566 -189
15	Basisbanen Opvangen binnen begroting werk en participatie	3.1 3.1	S S	290	309	329 525	329 525
17	Formatie en uitvoeringsbudget afspraakbanen Opvangen binnen begroting werk en participatie	3.1 3.1	S S	155	-22	-100 751	-100 751
18	Vervanging sleutelfunctionarissen Opvangen binnen begroting werk en participatie	3.1 3.1	S S			182	182
19	Tijdelijke extra instroom Nieuw Beschut Opvangen binnen begroting werk en participatie	3.1 3.1	S S	347	347	347 111	347 111
20	Loonkostensubsidie	3.1	I	-535
21	Bijzondere bijstand	3.1	S	46	79	91	91
22	Individuele inkomenstoeslag	3.1	S	90	166	189	189
25	Armoederegelingen en voorzieningen	3.1	I	-100
27	Preventie en transformatie jeugdzorg	3.3	I	-4.509
28	Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Ruimte budget voor gesubsidieerde instellingen	3.3 3...	S	-300 300	-700 700	-1.600 1.150	-1.600 1.150
29	Huiselijk geweld	3.3	S		-100	-200	-200
32	Zwembad Scharlakenhof Haren	3.4	I	-800	-1.250
35	Actualisatie knelpunt SBR+kunstgrasveld, sanering	3.4	I			-155
41	Cultuurnota Reservering gesubsidieerde instellingen	3.5 3...	I I	-500 500	-500 500	-500 500
42	Tekort Wijkvernieuwing	4.2	I	-1.000
44	Licentiekosten M365	4.4	I	-368
46	Formatie digitale toegankelijkheid	4.4	I	-54
47	Strategische investeringsagenda	4.2	S	-4.000	-9.000	-14.000	-19.000
				-12.088	-10.361	-14.335	-19.155

Voor een toelichting op bovenstaande opgaven wordt verwezen naar pagina 270 e.v. van de begroting 2025 .

	Openstaande opgaven begroting 2024	Deel-programma	I/S	2026	2027	2028	2029
6	Gerrit Krolbrug (groen/recreatief)		S	-150	-150	-150	-150
10	Investeringen VTH invoering Omgevingswet Dekking uit bouwleges	1.3 1.3	I I	-1.000 1.000
14	Veiligheidsregio (vervanging kazerne Sontweg)	2.2	S	-362	-361	-361	-361
15	Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud		S		-478	-478	-478
16	Openbare ruimte - sociaal werkgeverschap	2.1	S	-27	-434	-434	-434
23	Bijzondere bijstand	3.1	S	20	5	5	5
25	Individuele studietoeslag Restmiddelen bijzondere bijstand studenten	3.1 3.1	S I	700	600
26	Armoede en schuldhulpverlening	4.2	I	-900
29	Meerjarig programma werk en participatie	3.1	I	910	3.600
34	Zorgkosten Jeugdhulp	3.3	S	-800	-1.500	-1.500	-1.500
35	Zorgkosten Wmo	3.3	S	-2.699	-4.073	-4.073	-4.073
38	Leerlingenvervoer	3.2	S	-247	--385	-385	-385
43	Kostenstijging IHP tranche 1 en 2 Grow-up		S			-1.900	-1.900
45	Vervangen SBR kunstgrasvelden + saneren Vervangen SBR kunstgrasvelden + saneren		I S	-143	-31 -62	-62	-62
47	Plankosten toekomstig Kardinge	3.4	I	-500
48	Atletiekbaan Dekking uit beschikbare middelen sport	3.4 3.4	I I	-50 50
50	Dekking vastgoed, welzijn - van Houten	3.3	S		40	40	40
51	Accommodatiebeleid, +Haren en ten Boer Gebiedsteam/sociale basis, 2026 pegas	3.3 3.3	S S	76	76	76	76
55	Huis ten Post Dekking versterken en vernieuwen/ pegas		S S	57	57	57	57
70	Dienstverlening + locaties burgerzaken	4.4	I	-392	-392
				-4.457	-3.488	-9.165	-9.165

Voor een toelichting op bovenstaande opgaven wordt verwezen naar pagina 339 e.v. van de begroting 2024 .

	Openstaande opgaven begroting 2023	Deel-programma	I/S	2026	2027	2028	2029
1	Uitbreiden naar 250 basisbanen	3.1/4.4	S	-532	-532	-532	-532
2	Intensiveren armoedebestrijding	3.1	S	-28	-28	-28	-28
5	Schuldhulpverlening: vroegsignalering	3.1/4.4	S	245	245	245	245
7	Bijzondere bijstand	3.1	S	27	27	27	27
11	Meer betaalbare woningen	1.3	S	-300	-300	-300	-300
17	Veiligheidsregio (vervanging kazerne Sontweg)	2.2	S		-400	-400	-400
22	Veiligheid&leefbaarheid - Perspectief wijken	2.2/4.4	S	-440	-440	-440	-440
25	Veiligheid voor vrouwen en jongeren	3.3	I	-50
29	Afval en circulariteit	2.1	I	-60
37	Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie	1.2/4.4	S	-250	-250	-250	-250
38	Fietsparkeren	2.1	I	-300
39	Bovenwijkse infrastructuur	1.1	S	-500	-500	-500	-500
40	Fietsparkeren (stalling zuid en west) Fietsparkeren (stalling zuid en west)	1.2 1.2	S I	-100	-1.000	-1.000	-1.000
52	Groenparticipatie	2.1	I	-125
53	Groene evenementen	3.5	I	-100
57	Vervanging voorzieningen openbare ruimte	2.1	S	-632	-632	-632	-632
58	Plan/investeringskosten Stadspark drafbaan	1.1	I	-500
59	Wijkvernieuwing	4.2	I	-1.000
62	Wijkontwikkelprogramma	4.2	I	-1.830
63	Ondersteuning mantelzorgers	3.3	I	-150
69	POK-middelen, projectleider via programma	3.3/4.2	I	790
77	Zorgkosten Wmo	3.3	S	-126	-126	-126	-126
82	Verlengde schooldag aandachtsgebieden	3.2	S	5	5	5	5
83	Integraal Huisvestingsplan onderwijs	3.2	S	-460	-920	-1.380	-1.380
84	Bewegingsonderwijs en Binnensport Inrichting accommodaties	3.2 3.2	S S	-200 -15	-300 -15	-1.200 -15	-1.800 -15
88	Nieuw muziekcentrum	3.5	S		-2.000	-4.000	-6.000
94	Vrijdag	3.5	S	-100	-100	-100	-100
99	Ontwikkeling meer buitensportparken	3.4	S	-190	-190	-190	-190
102	Vervangen oude SBR sportvelden Saneren en opruimen SBR korrels	3.4 3.4	S I	-4 -98	-4	-4	-4
107	Democratische vernieuwing en participatie	4.2	I	-100
109	Extra kosten sociaal werkgeverschap	2.1	S	-370	-370	-370	-370
110	WOO: Ondersteuning afhandeling WOB	4.4	S	100	100	100	100
113	Duurzame inzetbaarheid Vervallen uitlooprang	4.4 divers	S S	9 503	9 503	9 503	9 503
118	Realisatie samenhangende objectregistratie		I	-250	-250	-250	-250
	Sparen voor opgaven na 2026		I	-2.000
				-9.921	-7.468	-10.828	-13.428

Voor een toelichting op bovenstaande opgaven wordt verwezen naar pagina 321 e.v. van de begroting 2023 .

	Openstaande opgaven begroting 2022	Deel-programma	I/S	2026	2027	2028	2029
46	Martiniplaza	3.5	S	-102	-163	-217	-299
				-102	-163	-217	-299

Voor een toelichting op bovenstaande opgaven wordt verwezen naar pagina 285 e.v. van de begroting 2022 .