Financiën
Financieel overzicht lasten en baten
03.5 | Cultuur en evenementen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Lasten | 67.573 | 70.962 | 76.056 | 80.866 | 85.143 | 88.944 | ||
Baten | 20.943 | 18.799 | 21.903 | 24.397 | 22.802 | 22.724 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | -46.630 | -52.163 | -54.153 | -56.468 | -62.342 | -66.219 | ||
Reserve mutaties | ||||||||
Totaal toevoegingen | 6.182 | 2.046 | 1.237 | 1.900 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 4.740 | 1.256 | 506 | 724 | 724 | 224 | ||
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | -48.072 | -52.953 | -54.884 | -57.645 | -61.617 | -65.996 | ||
Financiële toelichtingen begroting 2026
03.5 | Cultuur en evenementen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x 1.000 euro) | Lasten | Baten | Saldo | |||
Begroting 2026 | 76.056 | 21.903 | -54.153 | |||
Intensiveringen | 930 | 0 | 930 | |||
Bestaand beleid | 75.126 | 21.903 | 53.223 | |||
Verschil vorig jaar | 4.163 | 3.103 | 1.060 | |||
Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.
Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2025 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):
3.5: Cultuur en Evenementen | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Stadsschouwburg en Oosterpoort (SPOT) | 26.100 | 16.600 |
De uitgaven betreffen de kosten van culturele activiteiten (waaronder kosten voor personeel, programmering en marketing) en horeca- en facilitaire lasten. De baten bestaan met name uit entreegelden en horeca- en huuropbrengsten. Ten opzichte van de begroting 2025 stijgen de baten met 3,1 miljoen euro en de lasten met 3,6 miljoen euro. Dit komt met name doordat we een druk jaar verwachten voor zowel programmering als horeca. De baten stijgen hierdoor met 3,0 miljoen euro en de bijbehorende kosten met 2,6 miljoen euro. Dit is inclusief het nieuwe evenement Summerstage dat in juli 2025 voor het eerst heeft plaatsgevonden. Daarnaast stijgen de lasten met 0,5 miljoen euro als gevolg van actualisatie van budgetten en door loon- en prijsstijgingen. Ten slotte zijn personeelskosten gestegen met 0,3 miljoen euro en de kapitaallasten en rente met 0,1 miljoen euro. | ||
Culturele instellingen en activiteiten | 30.200 | |
Conform de vastgestelde cultuurnota voor de periode 2025-2028 besteden we 27,5 miljoen euro aan meerjarige activiteitensubsidies voor culturele instellingen zoals het Groninger Forum, het Groninger Museum, Stichting Vrijdag, Kunstpunt. Aanvullend op de meerjarige activiteitensubsidies voor instellingen, ondersteunen wij de sector op andere manieren door middel van beleidsinstrumenten die zich richten op specifieke doelstellingen binnen ons beleid. | ||
Overal cultuur | 14.000 | 4.900 |
We zetten de middelen in om kunst en cultuur dichtbij inwoners en bezoekers te brengen. We doen dit door middel van het media-, evenementen- en bibliothekenbeleid en onze culturele gebouwen zoals Martiniplaza, het Groninger Forum en het Groninger Museum. | ||
Groninger Archieven | 2.800 | |
De lasten betreffen de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RHC Groninger Archieven. | ||
Overig | 2.000 | 450 |
We hebben lasten en baten voor het verlenen van vergunningen en voor kermissen en evenementen. Daarnaast geven we 1 miljoen euro uit aan plankosten voor de ontwikkeling van het nieuwe muziekcentrum en voor de nieuwbouw Martiniplaza. |
Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:
3.5 | Intensiveringen en dekkingsbronnen 2026 | Intensivering | I/S | Dekking |
|---|---|---|---|---|
47. | Verschuiving van flexibel naar vast personeel | 150 | S | |
51. | Cultuurprogramma Niemeyer | 250 | I | |
SIA | Instandhouding Oosterpoort | 530 | I/S |
De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.