Financiën

Onderhoud en beheer openbare ruimte

• Groen- en speelvoorzieningen, beheer en onderhoud van groen en speelvoorzieningen in de openbare ruimte (26,5 miljoen euro);
• Onderhoud van wegen in de openbare ruimte (15,8 miljoen euro);
• Schoonhouden van de openbare ruimte, waaronder ook onder meer gladheidsbestrijding, mens-dierconflicten, de aanpak van mens-dierconflicten en fietsenbeheer (9,0 miljoen euro);
• Verkeersvoorzieningen, onderhoud van verlichting en verkeersvoorzieningen zoals bebording en markeringen (5,0 miljoen euro);
• Kunstwerken en water, onderhoud en beheer van civiele kunstwerken in de openbare ruimte, het betreft onder meer bruggen, kademuren en torens (4,5 miljoen euro);
• Beheren en participatie, onder meer programmering van onderhoudsprogramma’s, beheerbeleid, beheer van data en stadsdeelbeheer (3,8 miljoen euro);
• Onderhoud van begraafplaatsen, zoals parkonderhoud Selwerderhof en het onderhoud en beheer van inactieve begraafplaatsen (1,8 miljoen euro).

In zijn totaliteit gaat het hier om een begroot lastentotaal van ca. 66,4 miljoen euro. Diverse baten in relatie tot deze onderhoudsbudgetten bedragen ca. 1,9 miljoen euro.

Verschil t.o.v. 2025:

• Groen- en speelvoorzieningen: hogere lasten van ruim 1 miljoen euro, deze lastentoename bestaat onder meer uit hogere personele lasten (0,4 miljoen euro) als gevolg van reguliere loon- en prijsstijgingen. Daarnaast stijgen de kosten door uitstroom van medewerkers sociale werkvoorziening ingezet voor het onderhoud en beheer. Invulling van deze plekken door andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leidt tot hogere salaris- en begeleidingskosten (0,4 miljoen euro);
• Wegen: hogere lasten van bijna 1 miljoen euro, deze lastentoename bestaat vooral uit hogere lasten van het meerjareninvesteringenplan voor vervangingen en aanvullend groot onderhoud. Een belangrijke oorzaak van deze lastenstijging zijn de beschikbaar gestelde aanvullende middelen uit voorgaande begrotingen voor vervangingen en groot onderhoud.

Rioolheffing

Voor het beheer en in stand houden van het rioolstelsel bedragen de begrote lasten in totaal ca. 22,5 miljoen euro. Tegenover deze lasten staan ca. 23,7 miljoen euro opbrengsten uit opgelegde aanslagen rioolheffing.
Verschil t.o.v. 2025:
De lasten van de rioolheffing nemen toe met ca. 0,8 miljoen euro. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• personele lasten (toename 0,2 miljoen euro): deze stijging wordt met name veroorzaakt door reguliere loon- en prijsontwikkelingen;

• kapitaallasten (toename 0,2 miljoen euro): met name het gevolg van investeringen in de vervanging en aanschaf van materieel;

• diverse uitvoeringsbudgetten (toename 0,3 miljoen euro): door gestegen externe kosten.

De baten van de rioolheffing nemen toe met ca. 0,9 miljoen euro als gevolg van een toegepaste tariefstijging. Deze stijging is nodig voor een kostendekkende rioolheffing.

Leges begrafenisrechten

Het faciliteren van de mogelijkheid om te begraven is een wettelijke verplichting voor de gemeente.

Leges instemmingsbesluit telecommunicatieverordening graafwerkzaamheden

Het betreft hier de instemmingsbesluiten voor onder andere de aanleg van (glasvezel-) kabels en leidingen.

Zakelijke dienstverlening Stadsbeheer

De wet markt en overheid stelt dat overheden een product of dienst niet meer onder de kostprijs mogen aanbieden. Daarom dienen deze commerciële producten minimaal 100% kostendekkend te zijn.

• Inzameling bedrijfsafval: We leveren onder andere aan bedrijven en instellingen diensten op het gebied van inzameling en verwerking van bedrijfsmatig vrijkomende afvalstromen. Ook faciliteren we omliggende gemeenten bij de inzameling van huishoudelijk afval.

• Klein gevaarlijk afval: Dit betreft de inzameling van afval waarin chemische stoffen zitten, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid van mens en dier.

• Straatreiniging: Dit betreft de reiniging van verharding op private terreinen en mens-dierconflicten.

• Zakelijke werkplaats Stadsbeheer: Dit betreft het onderhoud en reparaties van voertuigen in bezit van derden en de in- en verkoop van diverse soorten brandstoffen aan bedrijven en particulieren.

Afvalstoffenheffing

Als gemeente hebben we een wettelijke taak om zorg te dragen voor een adequate inzameling en verwerking van het afval dat vrijkomt bij huishoudens. Binnen dit deelprogramma bedragen de hiervoor begrote lasten in totaal ca. 36,8 miljoen euro. Tegenover deze lasten staan ca. 41,4 miljoen euro opbrengsten met name uit opgelegde aanslagen afvalstoffenheffing.
Verschil t.o.v. 2025:
De lasten van de afvalstoffenheffing nemen toe met 2,0 miljoen euro. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• personele lasten (toename 0,7 miljoen euro): met name door reguliere loon- en prijsstijgingen;
• kosten materieel (toename 0,6 miljoen euro): grotendeels bestaande uit hogere kapitaallasten die het gevolg zijn van investeringen in de vervanging en aanschaf van materieel;
• vuilverwerkingskosten (toename 0,2 miljoen euro): enerzijds daalt de begrote hoeveelheid afval, anderzijds stijgt het tarief, per saldo leidt dit tot hogere lasten van 0,2 miljoen euro;
• kwijtscheldingslasten (toename 0,2 miljoen euro); met name door reguliere prijsstijgingen.

De baten van de afvalstoffenheffing nemen toe met 2,2 miljoen euro. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de toegepaste tariefstijging in 2026. Deze tariefstijging is nodig voor een kostendekkende afvalstoffenheffing.

Meerjarenprogramma Leefkwaliteit

Het betreft hier onder meer middelen voor de tijdelijke maatregelen om de overlast van het fietsparkeren terug te dringen (1 miljoen euro),  bodembeheer (0,8 miljoen euro), plan- en investeringskosten Stadspark (650 duizend euro), het groenplan Vitamine G (500 duizend euro) en het herwinnen van groen in de openbare ruimte (250 duizend euro).

Personele inzet programma Leefkwaliteit

Onder meer begrote personeelslasten voor het beschermen, het in stand houden en het zorgvuldig beheren van het cultuurhistorisch erfgoed.

Geo & Data

Dit betreft met name personele inzet en lasten van ICT-applicaties.

8.

13.

15.

9.